额度申请列表

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1. 功能说明

1.1 形式发票

菜单入口：客户管理——>额度申请

1.2 额度申请流程说明

数据来源：来源于WMS-客户列表-操作-额度申请

第一步：选择“待审核”状态的数据，点击“操作-审核”，填写对应的信息，点击“保存”即可
审核通过：审核通过则更新对应“客户-币种”的信用额度
审核拒绝：审核拒绝则不更新，数据状态为“已拒绝”
申请的额度小于货值的30%时，销售可自行审核，多余剩余货值的30%时，请联系财务同事审核

2. 常见问题

2.1 怎么 导出 额度申请数据？

勾选对应的数据，点击“导出”即可