充值管理列表

目录

1. 功能说明

1.1 充值管理

1.2 充值管理流程说明

1.3 形式发票

菜单入口：客户管理——>充值管理

1.4 额度申请流程说明

数据来源：来源于OMS-费用管理-充值申请“已提交”的数据

第一步：选择“待审核”状态的数据，点击“操作-审核”，填写对应的信息，点击“保存”即可
审核通过：审核通过则更新对应“客户-币种”的可用额度
审核拒绝：审核拒绝则不更新，数据状态为“已拒绝”

2. 常见问题

2.1 怎么 导出 额度申请数据？

勾选对应的数据，点击“导出”即可